| 序號(hào) | 控制環(huán)節(jié) | 控制內(nèi)容 | 見(jiàn)證材料 | 參與部門(mén)（人） | 責(zé)任部門(mén)（人） | 備注 |
| 1 | 荒管采購(gòu)及驗(yàn)收 | 1、荒管采購(gòu)應(yīng)編制采購(gòu)計(jì)劃（明確采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)要求、采購(gòu)數(shù)量等），并按規(guī)定審批； 2、荒管應(yīng)采購(gòu)于合格供方； 3、辦理入庫(kù)手續(xù)時(shí)應(yīng)核查實(shí)物與質(zhì)量證明文件，并按公司規(guī)定編制材料入庫(kù)編號(hào)，入廠部材料庫(kù)指定區(qū)域，做到賬物相符； 4、根據(jù)合同需要或產(chǎn)品附加要求進(jìn)行材料復(fù)驗(yàn)； 5、如果有不合格品，則按不合格品控制程序執(zhí)行。 | 1、材料采購(gòu)計(jì)劃 2、材料入庫(kù)驗(yàn)收記錄 3、材料質(zhì)量證明文件 4、必要時(shí)，復(fù)驗(yàn)報(bào)告 5、工藝紀(jì)律檢查記錄 | 采購(gòu)員 倉(cāng)庫(kù)保管員 材料檢驗(yàn)員 | 材料責(zé)任人 | |
| 2 | 領(lǐng)料 | 1、按下發(fā)的生產(chǎn)令和受控產(chǎn)品生產(chǎn)圖紙，**不銹鋼無(wú)縫管材料； 2、如果有不合格品，則按不合格品控制程序執(zhí)行。 | 1、材料需求計(jì)劃 2、領(lǐng)料單 3、工藝紀(jì)律檢查記錄 | 倉(cāng)庫(kù)保管員 材料檢驗(yàn)員 | 材料責(zé)任人 | |
| 3 | 酸洗 | 1、利用化學(xué)反應(yīng)，在工件表面溶解掉銹跡、氧化膜等產(chǎn)物 2、利用化學(xué)反應(yīng)，在工件表面形成一種致密的氧化物薄膜。從而提高金屬的耐蝕(抗電化學(xué)腐蝕)性能。 | 1、流轉(zhuǎn)卡 2、加工檢查記錄 3、工藝紀(jì)律檢查記錄 | 生產(chǎn)部門(mén) | 檢驗(yàn)責(zé)任人 工藝責(zé)任人 | |
| 4 | 修磨、涂灰、打頭或焊頭（必要時(shí)） | 1、嚴(yán)格按作業(yè)文件（工藝卡等）要求； 2、幾何尺寸應(yīng)符合圖紙或工藝文件要求； 3、如果有不合格品，則按不合格品控制程序執(zhí)行。 | 1、流轉(zhuǎn)卡 2、加工檢查記錄 3、工藝紀(jì)律檢查記錄 | 生產(chǎn)部門(mén) | 檢驗(yàn)責(zé)任人 工藝責(zé)任人 | |
| 5 | 冷拔 | 1、冷拔設(shè)備（還包括工裝模具）和操作人員應(yīng)符合要求； 2、嚴(yán)格按作業(yè)文件（工藝卡等）要求； 3、幾何尺寸應(yīng)符合圖紙或工藝文件要求； 4、如果有不合格品，則按不合格品控制程序執(zhí)行。 | 1、流轉(zhuǎn)卡 2、加工記錄 3、工藝紀(jì)律檢查記錄 | 成型工 檢驗(yàn)員 | 成型責(zé)任人 工藝責(zé)任人 | |
| 6 | 熱處理（固溶處理） | 1、熱處理設(shè)備（還包括加熱設(shè)備、測(cè)溫設(shè)備、冷卻設(shè)備等）和操作人員應(yīng)符合要求； 2、嚴(yán)格按熱處理作業(yè)文件（工藝卡等）要求，進(jìn)行熱處理（加熱溫度、保溫時(shí)間、冷卻速度）； 3、如果有不合格品，則按不合格品控制程序執(zhí)行。 | 1、流轉(zhuǎn)卡 2、熱處理記錄和熱處理報(bào)告 3、工藝紀(jì)律檢查記錄 | 熱處理工 檢驗(yàn)員 | 熱處理責(zé)任人 工藝責(zé)任人 | 根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要，可返回第三步循環(huán)，進(jìn)行**次、第三次冷拔 |
| 7 | 矯直 | 1、按生產(chǎn)圖紙要求，控制鋼管彎曲度 2、表面處理 | 1、流轉(zhuǎn)卡 2、加工檢查記錄 3、工藝紀(jì)律檢查記錄 | 生產(chǎn)部門(mén) | 檢驗(yàn)責(zé)任人 工藝責(zé)任人 | |
| 8 | 切頭 頂圓 | 1、按生產(chǎn)圖紙要求，加工至規(guī)定尺寸； 2、幾何尺寸檢查； 3、表面處理 4、如果有不合格品，則按不合格品控制程序執(zhí)行。 | 1、流轉(zhuǎn)卡 2、加工檢查記錄 3、工藝紀(jì)律檢查記錄 | 生產(chǎn)部門(mén) | 檢驗(yàn)責(zé)任人 工藝責(zé)任人 | |
| 9 | 成品酸洗 | 1、利用化學(xué)反應(yīng)，在工件表面溶解掉銹跡、氧化膜等產(chǎn)物 2、利用化學(xué)反應(yīng)，在工件表面形成一種致密的氧化物薄膜。從而提高金屬的耐蝕(抗電化學(xué)腐蝕)性能。 | 1、流轉(zhuǎn)卡 2、加工檢查記錄 3、工藝紀(jì)律檢查記錄 | 生產(chǎn)部門(mén) | 檢驗(yàn)責(zé)任人 工藝責(zé)任人 | |
| 10 | 無(wú)損檢測(cè) | 1、出具外協(xié)委托單，明確具體探傷比例、合格級(jí)別等要求； 2、對(duì)外協(xié)方的檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審查； 3、如果有不合格品，則按不合格品控制程序執(zhí)行。 | 1、流轉(zhuǎn)卡 2、委托單 3、檢驗(yàn)報(bào)告 4、工藝紀(jì)律檢查記錄 | 生產(chǎn)部門(mén) | 無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人 工藝責(zé)任人 | |
| 11 | 成品檢驗(yàn) | 1、外觀質(zhì)量檢查； 2、按生產(chǎn)圖紙或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，幾何尺寸檢查； 3、化學(xué)成分檢查 4、力學(xué)性能（抗拉強(qiáng)度，斷后伸長(zhǎng)率）的測(cè)定 5、液壓試驗(yàn)（可用無(wú)損檢測(cè)代替） 6、晶間腐蝕試驗(yàn) 7、壓扁和擴(kuò)口試驗(yàn)（合同約定時(shí)） 8、如果有不合格品，則按不合格品控制程序執(zhí)行。 | 1、流轉(zhuǎn)卡 2、加工檢查記錄 3、工藝紀(jì)律檢查記錄 | 生產(chǎn)部門(mén) | 檢驗(yàn)責(zé)任人 工藝責(zé)任人 | |
| 12 | 標(biāo) 識(shí) | 按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)識(shí)相關(guān)內(nèi)容（生產(chǎn)廠家廠名或商標(biāo)、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等）。 | 1、流轉(zhuǎn)卡 2、工藝紀(jì)律檢查記錄 | 生產(chǎn)部門(mén) | 檢驗(yàn)責(zé)任人 工藝責(zé)任人 | |
| 13 | 入庫(kù) | 辦理入庫(kù)手續(xù)。 | 1、流轉(zhuǎn)卡 2、工藝紀(jì)律檢查記錄 | 生產(chǎn)部門(mén) 倉(cāng)庫(kù) | 檢驗(yàn)責(zé)任人 工藝責(zé)任人 | |
